W ONe kolejny tydzień to znak, że nadchodzą nowości! W dzisiejszym artykule dowiesz się jak uruchomić opcję pomniejszenia kwoty do zapłaty za fakturę o kwotę korekty. Funkcjonalność ma na celu zoptymalizowanie pracy księgowości i działów rozliczeń.  

1. Uruchom funkcje w backoffice 

Funkcja jest włączona domyślnie dla nowych klientów.

Po przejściu na kontekst klienta do zakładki faktury i paragony WSZYSTKIE, ZALEGŁE I NIEOPŁACONE są pomniejszane o wartość dodanych korekt powiązanych z daną FAKTURĄ, PARAGONEM, aby wyświetlać prawidłowe dane, które zostały do zapłaty składające się na sumę. 

2. Po uruchomieniu funkcjonalności faktury i paragony, do których zostały wystawione korekty zostaną zsynchronizowane i uwzględnione w zakładce "do zapłaty" 

3. Kolumna "do zapłaty" uwzględnia wszystkie korekty. 

4. Zaznaczenie wybranych faktur będzie powodowało sumowanie w podsumowaniu, które uwzględni  już kwotę korekt jak również będzie pokazywało kwotę przed korektą. 

5. W  kolumnach nad lista dokumentów pojawia się kwota już zaktualizowana o korekty tzn. jak mamy 3 korekty na 500 zł, ale do tych 3 korekt zostały zrobione korekty każda po 200 zł to suma 3 faktur aktualnie wynosi 600 zł a nie jak przed korektami 1500 zł.