Aby przejść do opcji filtrowania faktur należy: 

1. Zalogować się do Panelu Administratora
2. Przejść do listy faktur 
3. Wybrać typ faktury: faktury, korekty, paragony, korekty paragonów
4. Przejść do jednego z dwóch panelów filtrowania:
   • Nacisnąć przycisk Filtry w prawym górnym rogu listy faktur i wprowadzić preferowane informacje:*
     • Przedział dat - należy wpisać przedział dat interesujących nas faktur
     • Nazwa operatora - można zaznaczyć faktury przypisane do konkretnego operatora

*Wybrany filtr można usunąć klikając krzyżyk w oknie wyboru typu faktury i przedziału dat.

• • W górnej części listy faktur wybrać jedną z opcji:
    • Wszystkie - po wybraniu tej opcji mamy dostęp do wszystkich faktur
    • Nieopłacone - po wybraniu tej opcji wyświetlą nam się wszystkie nieopłacone faktury
    • Zaległe -  po wybraniu tej opcji wyświetlą nam się nieopłacone faktury, których termin płatności minął

Aby przejść do sortowania listy faktur należy:

1. Zalogować się do Panelu Administratora
2. Przejść do listy faktur 
3. Wybrać jedną z dostępnych opcji sortowania:
   • Sortowanie listy faktur według Dat Wystawienia
   • Sortowanie listy faktur według Terminów Płatności

Aby posortować faktury, należy kliknąć przycisk "strzałki w dół" po prawej stronie wybranej opcji sortowania: